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中国共产主义青年团雅安市委员会2018年部门预算编制说明
http://www.atdyj.club更新时间18-03-13 15:28:18点击
 
    

一基本职能及主要工作

一主要职能简介

共青团雅安市委的主要职能是组织青年引导青年服务青年和维护青少年合法权益具体职责包括指导全市共青团青联学联和少先队工作对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发?#26500;?#21010;和青少年工作方针政策;调查青年思想动态和青年工作状态提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定全市有关青年统战工作的政策维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委市政府交办的有关事项等

二共青团雅安市委2018年重点工作

一是深入学习贯彻党的十九大精神二是广泛开展新时代新青年新形象新作为主题教育?#23548;?#27963;动三是大力实施网上共青团工程推进工作网联系网服务网三网合一?#20445;?#24418;成共青团+互联网格局?#20445;?/span>四是深入开展中国梦和社会主义核心价值观宣传教育五是深化团的机制改革六是深入开展共青团助力脱贫攻坚工作推动青年就业创业工作七是助力实施乡村振兴战略八是?#20013;?#25512;动青年志愿者行动和青年诚信体系建设九是深化青少年权益保护和预防犯罪工作

二部门预算单位构成

共青团雅安市委设立预算单位1个共青团雅安市委总编制8名其中行政编制5名参照公务员法管理的事业编制2名其他事业编制1名在职人员总数7人其中行政人员5人

三收支预算情况说明

按照综合预算的原则共青团雅安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括?#35805;?#20844;共预算拨款收入139.12万元上年结转收入2799.21万元支出包括?#35805;?#20844;共服务支出125.20万元社会保障和就业支出9.17万元医疗卫生与计划生育支出5.85万元住房保障支出7.40万元其他支出2790.71万元共青团雅安市委2018年收支总预算2938.33万元,比2017年收支预算总数增加2201.71万元主要是单位实施灾后重建三个项目所需

一收入预算情况

共青团雅安市委2018年收入预算2938.33万元其中上年结转2799.21万元其中上年结转?#35805;?#34892;政管理事务8.50万元占95.26%?#35805;?#20844;共预算拨款收入139.12万元占4.73%

二支出预算情况

共青团雅安市委2018年支出预算2938.33万元其中基本支出85.73万元占2.91%项目支出2852.60万元占97.08%

四财政拨款收支预算情况说明

共青团雅安市委2018年财政拨款收支总预算2938.33万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2201.71万元主要是单位实施灾后重建三个项目所需

收入包括本年?#35805;?#20844;共预算拨款收入139.12万元上年结转收入2799.21万元支出包括?#35805;?#20844;共服务支出125.20万元社会保障和就业支出9.17万元医疗卫生与计划生育支出5.85万元住房保障支出7.40万元其他支出2790.71万元

五?#35805;?#20844;共预算当年拨款情况说明

一?#35805;?#20844;共预算当年拨款规模变化情况

共青团雅安市委2018年?#35805;?#20844;共预算当年拨款139.12万元比2017年预算数增加34.35万元主要是因工作需要?#35805;?#20844;共服务支出预算增多

二?#35805;?#20844;共预算当年拨款结构情况

工资福利支出66.32万元占47.67%商?#27867;头?#21153;支出70.39万元占50.59%对个人和家庭的补助支出2.41万元占1.73%

三?#35805;?#20844;共预算当年拨款具体使用情况

1.?#35805;?#20844;共服务类人大事务款行政运行项2018年预算数为63.31万元主要用于基本工?#30465;?#27941;贴补贴办公费邮电费物业管理费差旅费培训费公务接待费工会经费福利费退职费等

2.?#35805;?#20844;共服务类人大事务款?#35805;?#34892;政管理事务项目2018年预算数为53.39万元主要用于办公费邮电费物业管理费差旅费维修费会议费培训费公务接待费其他交通费用等

3.?#35805;?#20844;共服务类人大事务款机关服务项2018年预算数为22.42万元主要用于机关事业单位基本养老保险费行政单位医疗费住房公积金费等

六?#35805;?#20844;共预算基本支出情况说明

共青团雅安市委2018年?#35805;?#20844;共预算基本支出85.73万元其中

人员经费68.73万元主要包括工资福利支出基本工?#30465;?#27941;贴补贴机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;职工基本医疗保?#25112;?#36153;住房公积金等

公用经费17万元主要包括办公费邮电费物业管理费差旅费培训费公务接待费工会经费福利费其他交通费其他商?#27867;头?#21153;支出等

三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

共青团雅安市委2018年三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数1.80万元其中公务接待费1.80万元

一因公出国境经费较2017年预算?#21046;?/span>主要原因是本单位?#25381;?#22240;公出国的情况

二公务接待费较2017年预算增长300%主要原因是本单位计划在2018年拓宽共青团服务面更好地围绕中心服务大局

2018年公务接待费计划用于按规定公务接待的正常开支

三公务用车购置及运行维护费较2017年预算?#21046;?/span>主要原因是本单位?#25381;?#20844;务用车

八政府性基金预算支出情况说明

共青团雅安市委2018年?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出

九国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明

共青团雅安市委2018年?#25381;?#20351;用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出

十其他重要事项的情况说明

一机关运行经费

2018年共青团雅安市委机关运行经费17万元主要包括办公费邮电费物业管理费差旅费培训费公务接待费工会经费其他商?#27867;头?#21153;支出等

二政府采购情况

2018年共青团雅安市委安排政府采购预算4万元主要用于采购复印机计算机

三国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2017年底共青团雅安市委所属各预算单位共有车辆0辆其中省部级领导干部用车0辆定向保障用车0辆执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台套

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

四绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础按照费随事定的原则2018年共青团雅安市委无100万元以上专用项目

十一名词解释

1.财政拨款收入指级财政当年拨付的资金
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.其他收入指除上述?#23433;?#25919;拨款收入事业收入经营收入等以外的收入主要是团中央?#25512;?#20182;单位划款等
4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的?#23433;?#25919;拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金
5.年初结转和结余指以前年度?#24418;?#23436;成结转?#22870;?#24180;按有关规定继续使用的资金
6.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款行政运行项指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出
7.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款?#35805;?#34892;政管理事务项指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出
8.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出项指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
9.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费
10.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项指反映行政事业单?#35805;?#20154;力资?#26149;?#31038;会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
11.结余分配指事业单?#35805;?#35268;定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单?#35805;?#35268;定应交回的基本建设竣工项目结余资金
12.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需?#26144;?#21040;?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金
13.基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
14.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
15.三公?#26412;?#36153;纳入级财政预决算管理的三公?#26412;?#36153;是指部门用财政拨款安排的因公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国境费反映单位公务出国境的国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待含外宾接待支出
16.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及?#35805;?#35774;备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用
17.国有资产指法律?#20808;?#23450;为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和

附件表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表政府经济分类科目

3.?#35805;?#20844;共预算支出预算表

3-1.?#35805;?#20844;共预算基本支出预算表

3-2.?#35805;?#20844;共预算项目支出预算表

3-3.?#35805;?#20844;共预算三公?#26412;?#36153;支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公?#26412;?#36153;支出预算表

5.国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表

6.2018年市级部门预算项目绩效目标

附件共青团雅安市委员会2018年部门预算公开表

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