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中国共产主义青年团四川省雅安市委员会2017年部门决算编制说明
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一基本职能及主要工作

一主要职能共青团雅安市委的主要职能是组织青年引导青年服务青年和维护青少年合法权益具体职责包括指导全市共青团青联学联和少先队工作对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发?#26500;?#21010;和青少年工作方针政策;掌握青年思想动态和青年工作状态提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定全市有关青年统战工作的政策维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委市政府交办的有关事项等

2017年重点工作完成情况2017年全市共青团聚焦改革攻坚从?#29616;?#22242;充分发挥联系青年群众的桥梁纽带作用助力灾后重建扶贫攻坚及全市经济社会建设实现了雅安团委工作新突破一是强化青少年思想引领深入学习宣传贯彻党的十九大精神广泛开展学党史知党情跟党走与祖国共奋进与雅安同发展与信仰对话等主题教育活动170余场次?#34892;?#35206;盖全市青少年20万余人次引领全市青年积极践行社会主义核心价值观二是强化特殊青年服务优先服务困难青少年群体深化希望工程关爱留守儿童等志愿服务行动分批建立31个站点累计服务儿童12000余人次在汉源县试点开展同伴关爱留守学生儿童乡村社工工作?#24515;?0位童伴妈妈为266名留守儿童开展3年陪伴服务工作芦山县招聘30个公益岗位组织30名爱心者在全县开展农村留守儿童关爱帮扶工作通过我要上大学等助学活动?#25163;?00名贫困学生提高服务党政工作大局的能力继续抓好雅安市群团组织社会服务中心体系建设雅安社会组织培育和社会工作人才培养灾区灾后?#25351;?#37325;建人文关怀等三个社会管理服务项目实施按照全市青春助力脱贫工作部署大力实施乡村创客青春汇项目帮扶青年20名其中贫困村青年11名发放创业资金141万元举行创新青年培训班和雅安青年诚信教育培训会共计培训创业青年300余名搭建68?#35828;?#23548;师帮扶?#25945;?#20026;创业青年提供综?#29616;?#23548;同时实施青年创业成长计划?#20445;?#20026;信用记录良好青年发放170万元创业贷款四是强化从?#29616;?#22242;坚持党建带团建贯彻落实两学一做常态化制度化新发展团5500人强化团员意?#30563;?#32946;和团干部党性锻炼经常性开展走进青年团干部恳谈日活动健全团员教育管理制度大力加强团员意?#30563;?#32946;,增强团员对组织的归属?#23567;?#20316;为团员的光荣感健全团费收缴使用管理制度?#20013;?#21152;强青联学联和青企协建设少先队工作迈上新台阶五是积极稳妥推进共青团改革按照市委和团省委统一部署制发共青团雅安市委改革方案对组织设置管理模?#20581;?#24037;作力量配置工作方式方法保障机制进行改革促进共青团工作发展

二部门概况

共青团雅安市委设立决算单位1个团市委总编制8名其中行政编制5名参照公务员法管理的事业编制2名其他事业编制1名在职人员总数5人其中行政人员5人

三收支决算总体情况说明

2017年团市委本年收入合计112.42万元?#35805;?#20844;共预算财政拨款收入112.42万元占100 %政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%国有?#26102;?#32463;营预算财政拨款收入0万元占0%事业收入0万元占0%经营收入0万元占0%附属单位上缴收入0万元占0%其他收入0万元占 %

1收入决算结构图

2017年团市委本年支出合计1474.11万元其中基本支出71.48万元占4.85 %项目支出1402.63万元占95.15 %上缴上级支出0万元占0%经营支出0万元占0%对附属单位补助支出0万元占0%

2支出决算结构图

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计4273.32万元与2016年相比财政拨款收支总计各减少3112.61万元下降43.03%,下降原因主要是随着灾后重建项目的推进相关款项按进度拨付

3财政拨款收支决算总计变动情况

五?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算情况说明

一?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出1474.11万元占本年支出合计的100%与2016年相比?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出减少1753.61万元下降54.33%

4?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算变动情况

二?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出1474.11万元主要用于以下方面:?#35805;?#20844;共服务支出110.19万元占7.48%教育支出0万元占0%社会保障和就业支出6.21万元占0.42%医疗卫生支出3.23万元占0.22%住房保障支出3.7万元占0.25%其他支出1350.77万元占91.63%

5?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出结构图

三?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算具体情况

1. ?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款行政运行项:2017年决算数为43.02万元2017年预算数为51.38万元完成预算83.73%决算数小于预算数的主要原因是单位正常运转的办公费印刷费水电费等日常办公经费减少

2.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款?#35805;?#34892;政管理事务(项)2017年决算数为51.86万元, 2017年预算数为53.39万元完成预算97.13%主要减少原因是出差人数和?#38382;?#20943;少

3.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款其他群众团体事务支出项:2017年决算数为15.31万元,完成预算96.4%主要减少原因是其他商?#27867;头?#21153;支出零星余额;

4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出项2017年决算数为6.17万元完成预算100.6%主要增加原因机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;?#31995;?/span>

5社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项2017年决算数为0.03万元完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育支出类:2017年决算数为3.23万元完成预算100%

7.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2017年决算数为3.70万元完成预算100%主要增加原因是住房公积金缴费基数?#31995;?/span>

六?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出71.48万元其中

人员经费50.47万元主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴奖金机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;职业年金缴费其他社会保障缴费住房公积金其他对个人和家庭的补助支出
公用经费21.01万元主要包括办公费印刷费电费邮电费物业管理费差旅费会议费培训费公务接待费委托业务费工会经费福利费其他商?#27867;头?#21153;支出

三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算为0.32万元完成预算71.11%决算数小于预算数的主要原因是无因公出国?#24120;?#32463;费无公务用车购置及运行维护费公务接待费用降低

三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中因公出国?#24120;?/span>费支出决算0万元占0%公务用车购置及运行维护费支出决算0万元占0%公务接待费支出决算0.32万元占100%具体情况如下

6三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算结构图

1.因公出国?#24120;?#32463;费支出0万元因公出国?#24120;?#25903;出决算比2016年?#21046;健?/span>

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元其中

公务用车购置支出0万元截止2017年12月底单位共有公务用车0辆其中轿车0辆越野车0辆载?#25512;?#36710;0辆

公务用车运行维护费支出0万元待所需的公务用?#31561;?#26009;费维修费过路过桥费保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016?#21046;健?/span>

3.公务接待费支出0.32万元主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费住宿费用?#22836;?#31561;国内公务接待5批次36人次不包括陪同人员共计支出0.32万元具体内容包括团省委到雅安指导共青团工作和省级领导到雅安指导青少年创新创业和调研西部计划志愿者管理工作其中?#21644;?#20107;接待0批次0人共计支出0万元

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元下降28.89%主要原因是公务接待活动变少

八政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元

九国有?#26102;?#32463;营预算支出决算情况说明

2017年度国有?#26102;?#32463;营预算拨款支出0万元

十其他重要事项的情况说明

一机关运行经费支出情况

2017年度团市委机关运行经费支出43.02万元比2016年减少5.98万元下降11.80%

二政府采购支出情况

2017年度团市委机关政府采购支出总额0万元

三国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2017年12月31日团市委机关共有车辆0辆单价50万元以上通用设备0台套单价100万元以上专用设备0台套

四预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求本部门对2017年?#35805;?#20844;共预算项目支出开展?#24605;?#25928;目标管理共编制绩效目标0个涉?#23433;?#25919;资金0万元

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求本部门对2017年整体支出开展绩效自评自评得分95分存在的问题一是资产管理情况有待进一步细化强化固定资产等财务使用管理二是资产管理和预算结合情况有待进一步完善确保资金使用情况?#34892;?#25512;进三是单位内控制度有待进一步建立完善强化管理制度形成长效机制下一步改进措施一是加强资产预算和使用的统筹做好资金的?#34892;?#20351;用二是做好政府采购计划资金使用规?#38431;行}?#19977;是做好机关单位预算决算公开工作及时接受社会监督

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策25分

目标任务15分

相关性5分

5

明确性5分

5

合理性5分

5

预算编制10分

测算依据5分

5

目标管理5分

5

综合管理30分

专项资金分配时限2分

省级财力专项预算分配时限1分

1

中央专款分配合规率1分

1

中期评估2分

执行中期评估2分

2

绩效监控5分

预算执行进度监控2分

2

绩效目标动态监控3分

3

非税收入执收情况2分

非税收入征收情况1分

1

非税收入上缴情况1分

1

资产管理6分

资产管理信息化情况2分

2

行政事业单位资产报告情况2分

1

资产管理与预算管理相结合2分

1

内控制度管理2分

内部控制度健全完整2分

1

信息公开6分

预算公开2分

2

决算公开2分

2

绩效信息公开2分

2

绩效评价5分

绩效评价开展2分

2

评价结果应用3分

2

部门绩效情况45分

履职成效20分

部门特性指标

18

可?#20013;?#21457;展能力15分

重点改革重点工作完成情况5分

5

科技制度方法机制等创新5分

5

人才培养5分

5

满意度10分

协作部门满意度3分

3

管理对象满意度3分

3

社会公众满意度4分

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对市群团组织社会服务中心体系建设雅安社会组织培育和社会工作人才培养灾区灾后?#25351;?#37325;建人文关怀等三个社会管理服务项目开展了整体支出绩效评价得分为92分存在的问题一是由于客观原因导致项目在规定时间内为按项目书要求结项二是资金申报过程中不够严谨细致三是对项目资金的使用分类管理上有待进一步加强下一步改进措施一是所有项目实行分类分项申报二是对资金的使用细化明细

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

雅安市社会管理服务项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分
项目决策

10分
科学决策

必要性
政策依据)

5

5

可行性
政策完善

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分
项目管理

7分
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分
项目执行

执行规范

3

2

特性指标70分
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

4

50分
项目效益

经济效益可选项

40

0

社会效益可选项

20

生态效益可选项

5

可?#20013;?#25928;益可选项

5

公平效率可选项

0

使用效率可选项

10

服务对象满意度

10

10

总分

92

十一名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入指除上述?#23433;?#25919;拨款收入事业收入经营收入等以外的收入主要是团中央?#25512;?#20182;单位划款等

5. 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的?#23433;?#25919;拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余指以前年度?#24418;?#23436;成结转?#22870;?#24180;按有关规定继续使用的资金

7.结余分配指事业单?#35805;?#29031;事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8年末结转和结余指单?#35805;?#26377;关规定结转到下年或?#38498;?#24180;度继续使用的资金

9.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款行政运行项指?#20174;?#34892;政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出

10.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款?#35805;?#34892;政管理事务项指?#20174;?#34892;政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出
11.?#35805;?#20844;共服务支出类群众团体事务款其他群众团体事务支出项指?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
12.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项指?#20174;?#23454;行归口管理的事业单位开支的离退休经费
13.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项指?#20174;?#26410;实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出
14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出项指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
15.医疗卫生与计划生育支出类医疗保?#24076;?#27454;行政单位医疗项指?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费
16.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项指?#20174;?#34892;政事业单?#35805;?#20154;力?#35797;春?#31038;会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.结余分配指事业单?#35805;?#35268;定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单?#35805;?#35268;定应交回的基本建设竣工项目结余资金
18.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需?#26144;?#21040;?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金

19.基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

20.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

21.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

22.三公?#26412;?#36153;指部门用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出公务接待费?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待含外宾接待支出

23.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及?#35805;?#35774;备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

24.国有资产指法律?#20808;?#23450;为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和

附件2017年部门决算公开?#22870;?/span>

1收入支出决算总表

1-1收入总表

1-2支出总表

2财政拨款收入支出决算总表

3财政拨款支出决算明细表

4?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算表

4-1?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算明细表

4-2?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算表

4-3?#35805;?#20844;共预算财政拨款项目支出决算表

4-4?#35805;?#20844;共预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

5政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1政府性基金预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

6国有?#26102;?#32463;营预算支出决算表

附件中国共产主义青年团四川省雅安市委员会2017年决算公开表


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